2017年市委党史研究室

部门预算

目  录

第一部分  中共成都市委党史研究室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  中共成都市委党史研究室2017年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分

中共成都市委党史研究室概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

中共成都市委党史研究室是中共成都市委直属的参公事业单位，是研究中共成都地方史的工作部门。内设机构3个，即秘书处、编研处、宣传教育处。主要职责是：

1.征集、整理、编纂中共成都地方历史资料。

2.进行党史研究，编写中共成都地方史，编辑出版党史书刊。

3.完成中央和省委党史研究室下达的党史征编任务。

4.完成中共成都市委交办的有关党史方面的工作任务，为市委提供有关历史资料和意见。

5.向市级有关部门和区(市)县委党史工作部门传达中央、省委和市委有关党史工作的指示，指导、协调全市党史资料的征集和专题研究工作，组织党史工作经验交流，培训党史部门业务骨干。

6.开展党史宣传教育工作。

7.负责成都市中共党史学会的工作。

（二）2017年重点工作

2017年党史工作要以中国特色社会主义理论体系为指导，认真学习、宣传、贯彻党的十八大、十八届六中全会精神，巩固党的群众路线教育实践活动、“三严三实”和“两学一做”学习教育成果，以“围绕中心、服务大局”为主题，以“以史鉴今、资政育人”为主线，坚持突出重点有新特色、开门办史有新举措、创新工作有新路数、党史征研有新突破、党史资政有新时效、党史育人有新推动，积极“营造关心党史、学习党史、宣传党史的社会氛围”，进一步开创成都党史工作新局面，着重抓好以下五个方面的工作：

1.围绕中心，服务大局

编辑出版《中国共产党成都地方组织执政实录（2016年）》工作；编辑《中国共产党成都历史大事记（2017年）》；编辑《中国共产党成都市委年度文献汇编（2017年）》。

2.突出重点，整体推进

开展《中国共产党成都历史（1979—2002）（第三卷）》的修改审订；编辑《中国共产党成都历史（1979-2008）（第三卷）图志》；开展党史资政课题研究和中央党史研究室指定课题调研；积极开展纪念党的重大庆典活动；着力办好《岁月留痕》（总第15辑）和《党史信息与研究》；利用“讲成都党史故事”等多种形式，积极开展党史宣传教育工作。

3.开拓创新，开门办史

全力开展成都党史网站升级和管理工作，重点做好制作成都党史数字史馆之八——“成都三线建设馆”工作；开展编撰“口述史”工作；完成“中共成都党史馆”实体馆后续拓展工作（增加简阳部分）。

4.强化保障，提高素质

学习贯彻中央、省、市精神，加强党史队伍建设，坚持党史工作的可持续发展。进一步开展成都党史学会工作，开展党史研究；举办全市党史研究室主任会和党史干部业务培训班。

5.转化作风，多办实事

加强调查研究，多为区（市）县党史部门办实事；积极做好扶贫攻坚工作，与市交委共同对邛崃市水口镇陈沟村和与市体育局共同对简阳市新市镇互助村开展帮扶工作，确保扶贫工作见实效；与区（市）县党史部门上下联动，编撰出版《简阳史话》和《郫县人物春秋》；进一步加强对各区（市）县的分类指导，力所能及地为区（市）县党史研究室办实事。

二、部门预算单位构成

成都市委党史研究室是中共成都市委直属参公事业单位，是研究中共成都地方史的工作部门。属一级预算单位，无下属二级单位。

第二部分

中共成都市委党史研究室

2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算652.19万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入611.54万元、上年结转40.65万元；支出包括：教育支出0.27万元、科学技术支出586.28万元、社会保障和就业支出25.56万元、医疗卫生与计划生育支出13.01万元、住房保障支出27.07万元。

二、2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委党史研究室2017年一般公共财政预算当年拨款611.54万元，比2016年预算数707.44万元减少95.90万元，下降13.56%，变动的主要原因：变动的主要原因：一是机关事业养老保险改革带来的支出结构变动；二是人员减少；三是2017年我室按财政要求将项目支出总预算控制数压减5.91%。

（二）一般公共预算当年拨款结构说明

一般公共服务（类）支出611.54万元,其中:科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）预算数为290.63万元;科学技术支出（类）社会科学（款）行政运转（项）预算数为19万元；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）预算数为9.58万元;医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）预算数为3.43万元;教育支出（类）进行及培训（款）干部教育（项）预算数为0.27万元;社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本基本养老保险缴费（项）预算数为25.56万;住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为27.07万元;科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）预算数为236.00万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）预算数为290.63万元，用于党史研究室人员工资、公用支出等基本支出，比2016年预算数362.16万元减少71.53万元，下降19.75%，变动的主要原因是机关事业养老保险改革带来的支出结构变动。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）预算数为9.58万元，用于党史研究室人员社保医疗费支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）预算数为3.43万元，用于党史研究室人员公务员门诊费支出,比2016年预算数14.18万元减少1.17万元，下降8.25%，变动的主要原因是人员减少。

3.教育支出（类）进行及培训（款）干部教育（项）预算数为0.27万元，用于党史研究室人员党员培训费支出,与2016年预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本基本养老保险缴费（项）预算数为25.56万元，2016年无预算数，变动的主要原因是此类别属社保改革新增项目。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为27.07万元。比2016年预算数26.50万元增加0.57万元，增加2.15%，变动的主要原因是人员工资基数增加。

6.科学技术支出（类）社会科学（款）行政运转（科学技术管理事务）预算数为19.00万元，比2016年预算数21.10万元减少2.10万元，下降9.95%，变动的主要原因是人员减少。

7.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）预算数为236.00万元，用于党史研究专项工作,比2016年283.23万元减少47.23万元，下降16.68%，变动的主要原因：一是2017年我室按财政要求总预算控制数下调5.91%，即减少16.43万元；二是行政运转费调入基本支出预算30.80万元。

重点安排党史丛书征集、编撰、出版发行项目51.90万元，主要用于党史书籍的编撰、编研工作。

安排党史宣教软、硬件建设项目66.50万元，主要用于党史宣传教育工作。

安排党史专项课题研究项目34.00万元，主要用于中央及省委党史研究室指定课题的研究工作以及成都地方党史业务专项课题调研工作。

安排编辑出版《成都地方组织执政实录（2016年）》项目55.00万元，该书是以市委的重大决策、重点工作、重要活动为主线的资政研究资料类工具书。

安排行政运转项目28.60万元，主要用于党史研究室行政运转保障工作。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

党史研究室2017年一般公共预算基本支出375.54万元，其中：

人员经费237万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

公用经费30.92万元，主要包括：办公费、邮电费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

对个人和家庭的补助107.62万元，主要包括：离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、公务交通补贴。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2017年预算无安排，与2016年预算一致。

（二）公务接待费

2017年预算安排2.40万元，与2016年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市委党史研究室核定车编1辆，目前实际车辆保有量为1辆。2017年预算安排公务用车购置及运行维护费4.15万元，较2016年预算减少7.85万元，下降65.42%，主要原因是行政参公单位车改以后，暂停一般公务用车购置，同时一般公务用车及执法执勤用车数量大幅减少，车辆运行维护费下降；事业单位停止安排一般公务用车购置。

2017年未安排公务用车购置经费。

2017年安排公务用车运行维护费4.15万元。用于1辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。

五、2017年政府性基金预算支出情况的说明

成都市委党史研究室2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市委党史研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入包括上年结转；支出包括教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。成都市委党史研究室2017年收支总预算652.19万元,比2016年预算数728.87万元减少76.68万元，下降10.52%，变动的主要原因：一是机关事业养老保险改革带来的支出结构变动；二是人员减少；三是2017年我室按财政要求将项目支出总预算控制数压减5.91%。

七、2017年收入预算情况说明

成都市委党史研究室2017年收入预算652.19万元，其中：一般公共预算拨款收入611.54万元、上年结转40.65万元。

八、2017年支出预算情况说明

2017年部门预算本年支出652.19万元，其中：基本支出预算375.54万元，占57.58%；部门项目支出预算276.65万元，占42.42%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

成都市委党史研究室2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计59.82万元。

政府采购情况

(二)政府采购情况

2017年成都市委党史研究室政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元。

(三)国有资产占有使用情况

2016年，成都市委党史研究室共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上设备。

(四)绩效目标设置情况

2017年部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算20万元。

第三部分

名 词 解释

成都市委党史研究室2017年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指党史研究室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

基本支出：指党史研究室为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指党史研究室在基本支出之外为完成党史书籍的编撰、编研，党史宣传教育以及党史专项课题调研工作的支出。

 “三公"经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指党史研究室用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：指党史研究室的公用经费，包括日常公用支出、办公费、邮电费、维修护费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、工会经费、福利费以及运转类项目支出。

第四部分

2017年部门预算表

财政拨款收支总表

编制单位：成都市委党史研究室                                                                                           单位：万元

一般公共预算支出表

编制单位：成都市委党史研究室                                                                                           单位：万元

一般公共预算基本支出表

编制单位：成都市委党史研究室                                                                                           单位：万元

财政拨款“三公”经费表

编制单位：成都市委党史研究室                                                                                           单位：万元

政府性基金预算支出表

编制单位：成都市委党史研究室                                                                                           单位：万元

部门收支总表

编制单位：成都市委党史研究室                                                                                           单位：万元

部门收入总表

编制单位：成都市委党史研究室                                                                                           单位：万元